Tener una tienda en Shopify es vender en línea — y vender en línea en México tiene obligaciones fiscales específicas ante el SAT. No importa si vendes productos físicos, digitales o servicios: si generas ingresos, debes declarar.

¿Qué Régimen Aplica para una Tienda Shopify?

Shopify no está obligada a retener ISR en México (a diferencia de Mercado Libre o Amazon). Tú eres responsable de calcular y pagar tus impuestos directamente al SAT.

Las opciones más comunes son:

  • RESICO: si vendes hasta $3.5 millones anuales. Tasas del 1% al 2.5% sobre ingresos. Muy simple.
  • Actividad Empresarial: para negocios más grandes o con muchos gastos deducibles.
  • Persona Moral (SA de CV o SAS): si el negocio tiene socios o supera cierto volumen.

¿Qué Pasa con el IVA en Shopify?

La venta de productos físicos en México causa IVA al 16% (salvo excepciones como alimentos y medicamentos). Debes:

  1. Configurar Shopify para cobrar IVA a tus clientes mexicanos
  2. Presentar declaración mensual de IVA al SAT
  3. Emitir CFDI por cada venta (o un CFDI global diario si los clientes no solicitan factura individual)

Ventas a Clientes en el Extranjero

Si vendes a clientes fuera de México y el producto o servicio se exporta, aplica IVA tasa 0%. Debes documentar la exportación correctamente.

¿Cómo Emito Facturas en Shopify?

Shopify no emite CFDIs automáticamente. Necesitas integrarlo con un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) mexicano como Facturama, Factura.com o sw2 para generar los CFDIs requeridos por el SAT.

Gastos Deducibles de tu Tienda Shopify

Suscripción mensual de Shopify, aplicaciones y plugins, publicidad en Meta/Google, costo de productos, envíos, empaque, bodega o almacenamiento, y comisiones de pasarela de pagos son deducibles con CFDI.

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⚠️ Aviso legal: La información de este artículo tiene carácter exclusivamente informativo y divulgativo. No constituye asesoría fiscal, contable ni legal. Las disposiciones tributarias pueden cambiar; consulta siempre con un profesional antes de tomar decisiones. ¿Necesitas orientación personalizada? Contáctanos aquí.